Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018937
Monto de la Factura
₲ 3.702.561
Nro. Solicitud de Transferencia
22560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.702.561
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12011-11-24561
Monto Contrato
₲ 962.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.252.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.252.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207582
Nombre de la Licitación
Pasajes para Proyectos de Cofinanciamiento
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas