Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 227.403.443
Nro. Solicitud de Transferencia
37027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.403.443
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46310
Monto Contrato
₲ 1.512.144.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.815.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.815.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217814
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia