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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 40.109.045
Nro. Solicitud de Transferencia
76139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.109.045

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-68184
Monto Contrato
₲ 962.617.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.359.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.953.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS -KM 5-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia