Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 240.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-65107
Monto Contrato
₲ 422.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.091.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.170.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia