Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015440
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41854
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-49896
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217814
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia