Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012039
Monto de la Factura
₲ 29.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115624
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-59852
Monto Contrato
₲ 353.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.079.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.079.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia