Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021374
Monto de la Factura
₲ 1.047.306
Nro. Solicitud de Transferencia
39472
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.306
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-46282
Monto Contrato
₲ 972.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.839.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.839.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217814
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia