Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 103.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-52785
Monto Contrato
₲ 1.193.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.711.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.181.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227187
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DOCUEMENTALES Y MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia