Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002804
Monto de la Factura
₲ 123.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170012
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.083.931
Retención DNCP
₲ 438.751
Retención IVA
₲ 3.357.791
Retención Renta
₲ 2.238.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
1006-2015-0066
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-117725
Monto Contrato
₲ 372.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.051.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.051.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores