Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009938
Monto de la Factura
₲ 12.245.208
Nro. Solicitud de Transferencia
27999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.883.585
Retención DNCP
₲ 47.025
Retención IVA
₲ 74.672
Retención Renta
₲ 239.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106119
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.703.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.703.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores