Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010744
Monto de la Factura
₲ 5.825.044
Nro. Solicitud de Transferencia
63125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.652.245
Retención DNCP
₲ 22.359
Retención IVA
₲ 36.363
Retención Renta
₲ 114.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106119
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.703.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.703.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores