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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011605
Monto de la Factura
₲ 2.284.915
Nro. Solicitud de Transferencia
114157
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.216.148

Retención DNCP
₲ 8.756
Retención IVA
₲ 15.335
Retención Renta
₲ 44.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106544
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.821.733.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.733.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores