Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005486
Monto de la Factura
₲ 130.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.720.833
Retención DNCP
₲ 463.622
Retención IVA
₲ 3.548.127
Retención Renta
₲ 2.365.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2015-0069
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-117903
Monto Contrato
₲ 290.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.877.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.877.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA LA CANCILLERIA NACIONAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores