Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017193
Monto de la Factura
₲ 5.172.130
Nro. Solicitud de Transferencia
163020
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.015.855
Retención DNCP
₲ 19.812
Retención IVA
₲ 35.379
Retención Renta
₲ 101.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106120
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.894.521.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.521.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores