Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 10.485.205
Nro. Solicitud de Transferencia
126643
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.310
Retención DNCP
₲ 40.149
Retención IVA
₲ 72.902
Retención Renta
₲ 204.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106120
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.894.521.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.521.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores