Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016122
Monto de la Factura
₲ 8.468.168
Nro. Solicitud de Transferencia
123307
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.211.286
Retención DNCP
₲ 32.424
Retención IVA
₲ 59.030
Retención Renta
₲ 165.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106120
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.894.521.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.521.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores