Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007060
Monto de la Factura
₲ 995.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.275
Retención DNCP
₲ 3.475
Retención IVA
₲ 27.150
Retención Renta
₲ 36.200
Multa
₲ 19.400
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-254700
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.510.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.027.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia