Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 130.612.321
Nro. Solicitud de Transferencia
39430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.844.671
Retención DNCP
₲ 455.956
Retención IVA
₲ 3.562.156
Retención Renta
₲ 4.749.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-250312
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.750.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.373.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central