Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 103.068.250
Nro. Solicitud de Transferencia
52576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.149.559
Retención DNCP
₲ 359.802
Retención IVA
₲ 2.810.952
Retención Renta
₲ 3.747.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-250312
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.750.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.373.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central