Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 56.763.425
Nro. Solicitud de Transferencia
74915
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.953.051
Retención DNCP
₲ 198.156
Retención IVA
₲ 1.548.095
Retención Renta
₲ 2.064.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-250312
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.750.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.373.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central