Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 1.473.783
Nro. Solicitud de Transferencia
158561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.852
Retención DNCP
₲ 5.145
Retención IVA
₲ 40.194
Retención Renta
₲ 53.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-250312
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.149.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.487.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central