Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 20.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145689
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.455.508
Retención DNCP
₲ 72.856
Retención IVA
₲ 563.318
Retención Renta
₲ 563.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170295
Monto Contrato
₲ 254.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.343.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.343.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados