Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170295
Monto Contrato
₲ 254.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.343.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.343.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados