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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 15.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112234
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.148.689

Retención DNCP
₲ 52.983
Retención IVA
₲ 409.664
Retención Renta
₲ 409.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170296
Monto Contrato
₲ 244.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.193.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.193.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados