Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 6.322.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80762
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.955.335
Retención DNCP
₲ 22.301
Retención IVA
₲ 172.432
Retención Renta
₲ 172.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170296
Monto Contrato
₲ 244.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.193.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.193.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados