Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 16.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145691
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.149.017
Retención DNCP
₲ 56.729
Retención IVA
₲ 438.627
Retención Renta
₲ 438.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170296
Monto Contrato
₲ 244.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.193.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.193.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados