Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010587
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.607
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170294
Monto Contrato
₲ 445.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.572.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.572.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados