Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012161
Monto de la Factura
₲ 34.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192811
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.308.106
Retención DNCP
₲ 120.985
Retención IVA
₲ 935.454
Retención Renta
₲ 935.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170294
Monto Contrato
₲ 445.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.572.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.572.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados