Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027693
Monto de la Factura
₲ 53.866.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.866.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21465
Monto Contrato
₲ 430.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.739.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.739.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados