Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 24.475.340
Nro. Solicitud de Transferencia
17550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.475.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21464
Monto Contrato
₲ 119.575.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.682.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.682.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados