Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 15.554.290
Nro. Solicitud de Transferencia
97090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.554.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21464
Monto Contrato
₲ 119.575.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.682.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.682.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados