Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 11.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.272.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21285
Monto Contrato
₲ 134.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.110.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.110.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados