Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014845
Monto de la Factura
₲ 23.418.456
Nro. Solicitud de Transferencia
13588
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2011
Fecha de la Transferencia
22-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.418.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21101
Monto Contrato
₲ 555.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.631.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.631.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados