Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 29.238.700
Nro. Solicitud de Transferencia
59019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.238.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21284
Monto Contrato
₲ 233.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.160.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.160.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados