Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 4.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.914.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21548
Monto Contrato
₲ 122.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.928.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.928.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados