Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 7.473.800
Nro. Solicitud de Transferencia
97090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.473.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21548
Monto Contrato
₲ 122.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.928.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.928.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados