Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002330
Monto de la Factura
₲ 9.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21547
Monto Contrato
₲ 106.056.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.830.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.830.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados