Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028217
Monto de la Factura
₲ 11.582.400
Nro. Solicitud de Transferencia
71449
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.582.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21546
Monto Contrato
₲ 109.539.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.142.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.142.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados