Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014290
Monto de la Factura
₲ 6.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
48/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-30856
Monto Contrato
₲ 157.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.501.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.501.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES, NOTEBOOKS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados