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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 17.726.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.726.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21283
Monto Contrato
₲ 141.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.918.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.918.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados