Datos del Pago
Nro. de Factura
041-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 258.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.680.400
Retención DNCP
₲ 991.680
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.330.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12011-23-237225
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.968.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435541
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3/2023 SBE "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio