Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007045
Monto de la Factura
₲ 4.998.960
Nro. Solicitud de Transferencia
91325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0379
Monto Contrato
₲ 1.026.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.225.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.225.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores