Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006798
Monto de la Factura
₲ 1.985.177
Nro. Solicitud de Transferencia
78319
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.177
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0377
Monto Contrato
₲ 1.026.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.182.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.182.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores