Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006045
Monto de la Factura
₲ 20.936.100
Nro. Solicitud de Transferencia
30696
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.936.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0377
Monto Contrato
₲ 1.026.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.182.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.182.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores