Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029915
Monto de la Factura
₲ 131.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.994.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-12281
Monto Contrato
₲ 1.324.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.474.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.474.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203632
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Libretas de Pasaporte en el marco del Documento 9303 de la OACI
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores