Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002645
Monto de la Factura
₲ 44.811.915
Nro. Solicitud de Transferencia
110006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.811.915
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-14835
Monto Contrato
₲ 44.811.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.615.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.615.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198801
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computacion
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores