Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010523
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-93375
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas