Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010523
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.550
Retención DNCP
₲ 178
Retención IVA
₲ 1.363
Retención Renta
₲ 909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-93375
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas