Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007311
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-93375
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas