Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004565
Monto de la Factura
₲ 17.286.205
Nro. Solicitud de Transferencia
47255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.438.866
Retención DNCP
₲ 61.602
Retención IVA
₲ 471.442
Retención Renta
₲ 314.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-94204
Monto Contrato
₲ 49.319.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.678.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.678.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 50/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas